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强化ERP内控管理今年审计部门在盘点中发现公司ERP内控管理方面较为薄弱,公司为了下一步发展，解决薄弱点专门成立了ERP内控管理小组。1月16日公司内控管理小组召开会议，对相关事宜进行商讨。 会上对领料的相关流程进行了梳理和确定，领料相对于以前更加的严格，领料人员一定要按照流程领料。对于系统中的物代码的编入都做了相关的规定，要求做到技术部所给出的物品名称，需到货、发货、开票、领料等四方面的名称保持一致。对于怎样三包也做了规定三包时需以损坏原物带到仓库进行更换，考虑到客户的需要不能马上带回公司可以进行拍照发给仓库，仓库确认后在进行三包，三包后损坏原物需带回，并且与技术部给出的名称、数量、型号、厂家、材质等相同。为了更好完成内控管理，对于相关的人员进行调整。 为了公司的进一步发展，希望相关人员为了完善内控管理，自觉的按照相关的操作流程进行操作。 上一篇新年悄悄到 祝福忙报道下一篇公司年终总结 |
