今年审计部门在盘点中发现公司ERP内控管理方面较为薄弱,公司为了下一步发展,解决薄弱点专门成立了ERP内控管理小组。1月16日公司内控管理小组召开会议,对相关事宜进行商讨。 会上对领料的相关流程进行了梳理和确定,领料相对于以前更加的严格,领料人员一定要按照流程领料。对于系统中的物代码的编入都做了相关的规定,要求做到技术部所给出的物品名称,需到货、发货、开票、领料等四方面的名称保持一致。对于怎样三包也做了规定三包时需以损坏原物带到仓库进行更换,考虑到客户的需要不能马上带回公司可以进行拍照发给仓库,仓库确认后在